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¿Quiénes Somos?

Somos una Oficina que hace parte de la estructura formal de TRANSMILENIO S.A., dentro de un nivel directivo, con funciones específicas de asesoría y evaluación.

Nuestra misión es realizar una evaluación objetiva e independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión para asegurar el logro de los Objetivos Institucionales.

Objeto

La Oficina de Control Interno tendrá como objeto dirigir la aplicación del sistema de control interno y su constante evaluación en la Empresa

Funciones

  1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno.
  2. Liderar la aplicación de los procesos de evaluación y mejora definidos para la Empresa.
  3. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la Empresa y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.
  4. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que la dependencia encargada de la aplicación del régimen disciplinario ejerza adecuadamente esta función.
  5. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la Empresa.
  6. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Empresa y recomendar los ajustes necesarios.
  7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la Empresa, recomendar los correctivos que sean necesarios y hacer seguimiento a las medidas recomendadas.
  8. Fomentar en toda la Empresa la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
  9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, implemente la Empresa.
  10. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados.
  11. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.
  12. Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas
Publicado: 22 de Agosto de 2013, 09:08 am
Modificado: 11 de Septiembre de 2013, 04:09 pm
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